2019年度福州市长乐区人民法院部门预算说明

发布时间:2019-02-22 15:27    来源:长乐区    字号:  

 

 

 

 

 

 

2019年度

 

福建省长乐区人民法院部门预算


 

 

 

第一部分 部门概况…………………………………1

一、部门主要职责……………………………………1

二、部门预算单位构成………………………………1

三、部门主要工作任务………………………………2

第二部分 2019年度部门预算表………………………3

一、收支预算总表……………………………………3

二、收入预算总表……………………………………4-5

三、支出预算总表……………………………………6-7

四、财政拨款收支预算总表…………………………8

五、一般公共预算拨款支出预算表…………………9

六、政府性基金拨款支出预算表……………………10

七、一般公共预算支出经济分类情况表……………11

八、一般公共预算基本支出经济分类情况表………12

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表………13

十、部门专项资金管理清单目录……………………14-15

第三部分 2019年度部门预算情况说明…………16

一、预算收支总体情况………………………………16

二、一般公共预算拨款支出情况………………………16

三、政府性基金预算拨款支出情况……………………17

四、财政拨款预算基本支出情况………………………17

五、一般公共预算“三公”经费支出情况………………18

六、预算绩效目标情况………………………………19-20

七、其他重要事项说明…………………………………21

第四部分 名词解释………………………………21-23

第一部分 部门概况

 

一、部门主要职责

长乐区人民法院的主要职责是:

(一)依法审理法律规定由基层人民法院管辖、上级法院指定 管辖的刑事、民商事、行政等一审案件。

(二)依法审理上级法院指令再审和检察院抗诉的案件,受理 当事人不服本院发生法律效力的裁判并提起申诉和申请再审的刑事、民商事、行政诉讼案件。

(三)依法执行由本院作为第一审的生效民商事、行政裁判和 刑事裁判中的财产部分,以及由上级法院指定执行的裁判;法 律规定由本院执行的具有强制执行效力的其他法律文书。

(四)负责本院思想政治工作、纪检监察工作和队伍管理、培训、教育工作,按照权限管理法官、执行员、书记员、司法警 察及司法行政人员。

(五)在审判工作中宣传法制,教育公民自觉遵守宪法、法律 和社会公德;积极参与社会治安综合治理,落实依法治理工 作。

(六)办理其他应由基层人民法院负责的工作。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看,长乐区人民法院包括 18 个机关行政处(科)室及 0 个下属单位,其中:列入 2019年部门预算编制范围的 单位详细情况见下表:

单位名称

经费性质

人员编制数

在职人数

长乐区人民法

公共预算财政拨款

140

129

 

三、部门主要工作任务

2019 年,长乐区人民法院主要任务是:深入贯彻落实党的十 九大和习近平总书记系列重要讲话精神,以习总书记新时代中 国特色社会主义思想为统领,紧紧围绕市委的总体部署和工作 重心,充分发挥审判职能作用,积极融入新长乐建设。围绕上 述任务,重点抓好以下工作:

(一)坚持围绕中心、服务大局,进一步提升审执成效。

(二)落实以人为本、司法为民,进一步完善工作机制。

(三)不断创新举措、规范管理,进一步培树司法公信。

(四)狠抓队伍建设、基础建设,进一步提升司法能力。

(五)坚持依法推进、与时俱进,进一步促进司法改革。

(六)接受党的领导、人大监督,进一步改进法院工作。

 

 

 

 

第二部分 2019年度部门预算表

         预算表详见附件

 

 

第三部分 2018年度部门预算情况说明

 

一、预算收支总体情况

按照算的原,部所有收入和支出均入部门预算管理。2019 ,长乐区人民法院部收入 4723.14万元,比上年增加 907.26万元,主要原因是人员经费中增资及奖金等人员经费增加。其中:一般公共预算拨款3757.34 万元,基金预算财政拨款 0 万元,财政专户拨款 0 万元,其他收入 0 万元单位结余结转资金 965.80万元。相应安排支出预算 4723.14万元,比上年增加 907.26万元,其中:人员支出 3024.08 万元,对个人和家庭补助支出 218.09 万元,公用支出 651.04万元,项目支出 829.93万元。

二、一般公共预算拨款支出情况

  2019 年度一般公共预算拨款支出 3757.34万元,比上年增加312.06万元,主要原因是人员经费中增资及奖金增加,主要支出项目(按项级科目分类统计)包括:

  (一)行政运行 2448.10万元。主要用于在职人员工资津贴及 日常公用经费等基本支出。

  (二)一般行政管理事务 609.40 万元。主要用于法院业务办案和业务装备建设、人民陪审员经费等项目支出。

  (三)机关事业单位基本养老缴费支出 270.41 万元。主要用于在职人员缴纳基本养老保险费支出。

  (四)行政单位医疗 210.23万元。主要用于在职人员公务员医疗保险及基本医疗保险等支出。

  (五)住房公积金 170.36万元。主要用于在职人员住房公积金支出。

  (六)提租补贴 48.84 万元。主要用于人员增资部分提租补贴 支出。

三、政府性基金预算拨款支出情况

2019年度政府性基金支出为 0 万元,与上年持平。主要原因是本单位 2019年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、财政拨款预算基本支出情况

2019年度财政拨款基本支出 3893.21万元,其中:

  (一)人员经费3024.08 万元,主要包括:基本工资、津贴补 贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴

  (二)个人和家庭的补助支出218.09万元,主要包括遗属补助生活费、退休人员过节费、春节慰问费、抚恤金等。

  (三)公用经费651.04  万元,主要包括:办公费、印刷费、 咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、 差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议 费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、 工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、伙食补助费、通讯误餐费、宣传费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

五、一般公共预算“三公”经费支出情况

(一)因公出国(境)经费

    2019年预算安排 0 万元,与上年持平。主要原因是本单位 2019 年度无因公出国(境)。

(二)公务接待费      

    2019 年预算安排 2.55 万元。主要用于上法院来我院开庭等方面的接待活。与上年相比支出下65%,主要原因是:格按照中央八项规定控制接待

(三)公务用车购置及运行费  

   2019 年预算安排 87 元,其中:公运行 87 万元,公车购追加采3部车68万元。

六、预算绩效情况

(一)绩效目标设置情况

2019年长乐区人民法院共设置绩效目标 1 个,涉及财政拨款

资金 829.93 万元。

(二)绩效目标表及说明

1.部门业务费绩效目标表

 

2.部门专项资金绩效目标表

 

七、其他重要事项说明

(一)机关运行经费

   2019年长乐区人民法院(含实行公务员管理的事业单位)一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出 400.90万元,比2018 年减少 15.41万元,原因是公车运行经费在办案费中列支较多。

(二)政府采购情况

   2019年长乐区人民法院政府采购预算总额 399.30万元,其中:政府购买服务项目采购预算额 119.4万元(物业管理费分三年预算,每年90万、食堂外包管理费年29.4万元)。

(三)国有资产占用使用情况

   截至 2018年底,长乐区人民法院共有车辆 29 辆,其中:省部 级领导干部用车 0 辆,一般公务用车 1 辆,一般执法执勤用车26 辆,特种专业技术用车 2 辆,其他用车 0 辆。单位价值 50万元以上通用设备 0 台(套),单位价值 100 万元以上专用设备 1 台(套)

 

 

第四部分 名词解释

 

一、财政拨款收入:指财政当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述财政拨款收入事业收入经营收入等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

五、用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的财政拨款收入事业收入经营收入其他收入不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、三公经费:纳入财政预决算管理的三公经费,是指使用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费,指单位公务用车购置费(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出,公务用车指车改后单位按规定保留的用于履行公务的机动车辆,包括领导干部用车、一般公务用车和执法执勤用车等;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

 

 

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