2019年度福州市长乐区人力资源和社会保障局部门预算说明

发布时间:2019-02-12 10:50    来源:长乐区人力资源和社会保障局    字号:  

目录

一、部门主要职责

二、部门预算单位构成

三、部门主要工作任务

四、预算收支总体情况

五、一般公共预算拨款支出情况

六、政府性基金预算拨款支出情况

七、财政拨款预算基本支出情况

八、一般公共预算“三公”经费支出情况

九、其他重要事项说明

十、名词解释

十一、附表

 2019年部门预算经市十七届人大三次会议审议通过,现将我单位2019部门预算说明如下:

一、部门主要职责

福州市长乐区人力资源和社会保障局的主要职责是:(一)贯彻落实国家、省、福州市人力资源和社会保障法律、法规和政策,拟定全市人力资源社会保障事业发展规划、政策并组织实施。(二)负责促进就业工作。拟定全市统筹城乡就业发展规划和政策。(三)统筹建立覆盖城乡的社会保障体系。管理全市城乡社会保险及其补充工作并组织实施。(四)承担政府系统公务员管理,并负责人才资源开发管理、专业技术人员管理、事业单位人员管理、机关事业单位退休人员管理、收入分配制度改革、公共就业服务体系建设、军队转业干部安置和人事争议仲裁等工作(公务员局)。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看,福州市长乐区人力资源和社会保障局包括2个机关行政处(科)室及7个下属单位,其中:列入2018年部门预算编制范围的单位详细情况见下表:

单位名称

经费性质

人员编制数

在职人数

福州市长乐区人力资源和社会保障局

 

财政拔款

 

21

 

20

福州市长乐区人才服务中心

 

财政拔款

 

8

 

7

福州市长乐区劳动人事争议仲裁院

 

财政拔款

 

4

 

3

福州市长乐区劳动就业管理中心

 

财政拔款

 

6

 

6

福州市长乐区劳动保障监察大队

财政核拨

7

6

福州市长乐区机关事业单位社会保险管理中心

 

财政核拨

 

8

 

8

福州市长乐区城乡居民社会养老保险管理中心

财政核拨

13

13

三、部门主要工作任务

福州市长乐区人力资源和社会保障局的主要职责是:(一)贯彻落实国家、省、福州市人力资源和社会保障法律、法规和政策,拟定全市人力资源社会保障事业发展规划、政策并组织实施。(二)负责促进就业工作。拟定全市统筹城乡就业发展规划和政策。(三)统筹建立覆盖城乡的社会保障体系。管理全市城乡社会保险及其补充工作并组织实施。(四)承担政府系统公务员管理,并负责人才资源开发管理、专业技术人员管理、事业单位人员管理、机关事业单位退休人员管理、收入分配制度改革、公共就业服务体系建设、军队转业干部安置和人事争议仲裁等工作(公务员局)。

2019年,福州市长乐区劳动保障监察大队部门主要任务是:对单位和个人执行劳动法律、法规的情况进行监督检查;对违反劳动法律、法规的行为依法进行处罚;处理各种劳资矛盾及纠纷,维护劳动市场秩序围绕上述任务,重点抓好以下工作:

(一)继续做好投诉举报案件处理,扩大书面审查和日常巡查面,开展专项执法检查和法规宣传。

(二)加强队伍执法能力建设和监察服务设施建设,实现监察机构标准化、执法规范化、人员专业化。

(三)积极推进精神文明和窗口作风建设,加强机关效能和政务信息公开工作,努力提升劳动保障监察工作水平。

2019年,福州市长乐区劳动就业管理中心主要任务是:承担管理全市就业、失业和再就业、农村富余劳动力转移就业以及培训等公共就业服务工作,承办失业保险业务。围绕上述任务,重点抓好以下工作:

(一)2019福州市长乐区城镇新增就业、城镇下岗失业人员再就业、城镇就业困难对象再就业、新增农业富余劳动力转移就业。控制好福州市下达的年度目标以内的城镇登记失业率。

(二)落实再就业优惠扶持政策。做好就业困难人员享受社保补贴,企业吸纳就业困难人员社保补贴。春节期间做好走访、慰问各类特困人员及慰问金发放。

(三)强化失业保险基础管理、及时足额发放失业保险金。并做好领取失业保险金人员纳入社会救助和保障标准与物价上涨挂钩联动机制。

(四)组织农村劳动力转移就业、技能培训,有效提高劳动者就业竞争力。为企业发展和劳动者就业提供知识与技能保障。

(五)开展小额担保贷款工作,做好小额担保贷款申请。

(六)开展春风行动活动。一是加强服务企业用工,帮助企业招聘。二是举办“校企对接洽谈会”。为积极推进企业用工和职业院校有效对接, 三是积极与省内外人力资源丰富的地区劳动就业部门信息沟通, 搭建省际对接平台。缓解用工短缺现象。

2019年,福州市长乐区城乡居民社会养老保险管理中心部门部门主要任务是:实现城乡居民社会养老保险制度全覆盖。围绕上述任务,重点抓好以下工作:

(一)参保登记、征收保费

(二)待遇发放

四、预算收支总体情况

按照综合预算的原则,部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2019,福州市长乐区人力资源和社会保障局部门收入预算为28937.92万元,比上年增加6008.22万元,主要原因是基础养老金从每人每月130提到每人每月160元其中:一般公共预算拨款28937.92万元,基金预算财政拨款0万元,财政专户拨款0万元,单位经营服务收入0万元,单位结余结转资金0万元,其他收入0万元,上级补助收入0万元,附属单位上缴收入0万元。相应安排支出预算28937.92万元,比上年增加6008.22万元,其中:人员支出688.29万元,公用支出71.50万元,项目支出28178.13万元。

五、一般公共预算拨款支出情况

2019年度一般公共预算拨款支出28937.92万元,比上年增加6008.22万元,主要原因是基础养老金从每人每月130提到每人每月160元,主要支出项目(按项级科目分类统计)包括:

(一)2080105(劳动保障监察)81.96万元。主要用于工资福利支出、商品和服务支出及业务工作开展等支出。

(二) 2082602(财政对城乡居民基本养老保险基金的补助)25223万元,主要用于城乡居民个人和家庭养老补助支出

(三)2080101行政运行400.92万元。主要主要用于工资支出、社会保障支出。

(四)2011002一般行政管理事务(人力资源)17万元。主要用于各科室专项业务经费。

2011009公务员考核1 万元。主要用于用于全市机关事业单位工作人员优秀奖章和证书制作工本费支出。

2019999其他一般公共服务支出 83.30万元。主要用于局级退休干部活动经费及市直机关老体协活动经费。

2080104综合业务管理5万元。主要用于劳动保障农民用工督察专项经费支出。

2080107社会保险业务管理事务2万元。主要用于五项基金监督信息及专项综合治理经费支出。

2080110劳动关系和维权20万元。主要用于工伤认定调查、仲裁工作经费支出。

2080199其他人力资源和社会保障管理事务支出127万元。主要用于吴航街道十个社区人员补助经费、企退休人员活动经费、困难职工两节慰问款支出。

(十一) 2080799其他就业补助支出10万元。主要用于就业平台建设工作经费、招工服务费支出

(十二)2080109(社会保险经办机构)769.4万元。主要用于各社保经办机构工资福利支出,商品和服务支出,对个人和家庭的补助支出。

(十三)2089901(其他社会保障和就业支出)2146.84万元,主要用于高龄老人过节费及无力参保人员生活保障金。

(十四)2080112(劳动人事争议调解仲裁)30万元,主要用于标准仲裁庭建设。

六、政府性基金预算拨款支出情况

本单位2019年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出

七、财政拨款预算基本支出情况

2019年度财政拨款基本支出759.79万元,其中:

(一)人员经费688.29万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。

(二)公用经费71.50万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

八、一般公共预算“三公”经费支出情况

(一)因公出国(境)经费
  2019年预算安排0万元。

(二)公务接待费
  2019年预算安排1.44万元。主要用于上级业务部门检查等方面的接待活动。年相比支出下降42.4%,主要原因是:厉行节约及接待活动减少

(三)公务用车购置及运行费
   2019年预算安排1万元,其中:公车运行费1万元,公车购置费0万元。年相比支出下降91.67%,主要原因是:公车改革。

九、其他重要事项说明

(一)机关运行经费

2019人社部门(含实行公务员管理的事业单位)一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出71.5万元,比2018减少5.98万元,主要原因是厉行节约

(二)政府采购情况

2019人社部门政府采购预算总额87.1万元,其中:政府购买服务项目采购预算额0万元。

(三)国有资产占用使用情况

截止2018年底,人社部门本级及所属的预算单位共有车辆1辆,其中:一般公务用车1辆,一般执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,其他用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台(套),单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

(四)绩效目标设置情况

2018福州市长乐区人力资源和社会保障局共设置绩效目标76个,涉及财政拨款资金28178.13万元。

十、名词解释

1.财政拨款收入:指财政当年拨付的资金。 

2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 

4.其他收入:指除上述财政拨款收入事业收入经营收入等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。 

5.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的财政拨款收入事业收入经营收入其他收入不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。 

6.年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。 

8.年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。 

9.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 

10.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

11.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。 

12.三公经费:纳入财政预决算管理的三公经费,是指使用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。 

13.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

附表:1.部门收支预算总表

      2.部门收入预算总表

      3.部门支出预算总表

      4.部门财政拨款收支预算总表

5.部门一般公共预算拨款支出预算表

      6.部门政府性基金拨款支出预算表

      7. 部门一般公共预算支出经济分类情况表

      8.部门一般公共预算基本支出经济分类情况表

9.部门一般公共预算“三公”经费支出预算表

10.财政支出项目绩效目标表

年部门预算经市十七届人大次会议审议通过,现将我单位2019部门预算说明如下:

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