2019年度福州市长乐区地方志编纂委员会办公室部门预算说明

发布时间:2019-02-12 09:04    来源:长乐区委党史和地方志研究室    字号:  

  2019年部门预算经区十七届人大次会议审议通过,现将我单位2019年部门预算说明如下:

  部门主要职责

  福州市长乐区地方志编纂委员会办公室的主要职责是:

  (一)组织、指导、督促和检查地方志工作。

  (二)拟定地方志工作规划和编纂方案。

  (三)组织编纂地方志书、地方综合年鉴。

  (四)搜集、保存地方志文献和资料,组织整理旧志、推动方志理论研究。

  (五)组织开发利用地方志资源。

  二、部门预算单位构成

  从预算单位构成看,福州市长乐区地方志编纂委员会办公室包括3个机关行政科室,其中:列入2019年部门预算编制范围的单位详细情况见下表:

  单位名称

  经费性质

  人员编制数

  在职人数

  福州市长乐区地方志编纂委员会办公室

  财政全额拨款

  8

  7

  ——————

   

   

   

  三、部门主要工作任务

  1、启动《长乐年鉴(2019)》编纂工作

  全面部署开展《长乐年鉴(2019)》编纂工作,制定年鉴编纂工作意见,举办年鉴编纂组稿会,组织撰稿人参加年鉴编纂培训。

      2、开展村镇志编纂工作

  积极主动跟进《梅花镇志》《二刘村志》《岱灵村志》《岱边村志》等村镇志编纂工作,努力推动其他具备修志条件的历史文化名村、特色村镇启动村镇志编纂工作,协助开展人员培训和业务指导。

      3、开展清乾隆《长乐县志》整理工作

      在已整理出版的明崇祯《长乐县志》基础上,组织人员对方志馆内保存的但尚未点校的清乾隆《长乐县志》进行点校整理,为研究长乐历史,推动长乐文化建设提供更为翔实的史料支持。

  4、加强方志馆的建设与管理

  继续做好馆藏收集工作,进一步规范图书资料的摆放,根据上架情况,开展馆藏具体书目的核实与造册工作。同时,密切跟进方志馆建设项目,推动方志馆早日建成。加强方志馆工作的理论学习与理论研究,为进一步拓展方志馆功能打好基础。

  5加强方志网建设

  根据工作实际情况,及时更新、增补网页内容,发挥网站地情宣传的作用。

      6、加强机关党的建设和意识形态工作

  把加强党员干部理论学习放在首要位置,在抓好业务工作的同时,制定计划,把握重点,采取多样形式,开展理论学习。围绕“两学一做”学习教育常态化制度化结合作风纪律整顿,进一步健全完善内部工作考核评价体系,改进机关工作作风。抓好党组织自身建设,落实党风廉政建设责任制,抓好党风廉政建设和廉洁自律教育。

  党支部要高度重视意识形态工作,把意识形态工作纳入综合目标考评,与业务工作同部署、同落实、同检查、同考核。认真落实支部书记意识形态工作述职制度,实行一把手负总责,班子成员各负其责,对重大事件、重要情况、重要情民意中的苗头倾向性的问题,有针对性地进行引导,并加强意识形态阵地管理,形成有人抓有人管、持续抓持续管的良好态势。

  7、开展文明创建和平安建设

  紧紧围绕委、政府中心工作,深化学习教育,扎实推进思想道德建设,深入开展机关文明单位创建活动。健全平安创建组织领导机制,结合部门职责排查化解矛盾隐患,积极参与所在社区平安创建活动,落实防火、防盗、防破坏等治安防范和整改措施。

  8、加强干部教育培训

      把干部教育培训工作纳入重要议事日程,进一步健全干部教育培训制度,加强普法知识培训,分类抓好党政领导干部、党务工作者、专业技术人员等各层次各类别人员培训,把个人自学、专家辅导、集体研讨、调查研究与互相交流结合起来,突出理想信念教育和党性党规党纪教育,将能力培养贯穿始终,全面提高干部德才素质和履职能力。

  四、预算收支总体情况

  按照综合预算的原则,部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2019,福州市长乐区地方志编纂委员会办公室部门收入预算为110.81万元,比上年减少11.69万元,主要原因是在职人员减少1人。其中:一般公共预算拨款110.81万元,基金预算财政拨款0万元,财政专户拨款0万元,其他收入0万元,单位结余结转资金0万元。相应安排支出预算110.81万元,比上年减少11.69万元,其中:人员支出75.26万元,对个人和家庭补助支出0.99万元,公用支出8.4万元,项目支出26.16万元。

  五、一般公共预算拨款支出情况

  2019年度一般公共预算拨款支出110.81万元,比上年减少11.69万元,主要原因是在职人员减少1人。主要支出项目(按项级科目分类统计)包括:

  (一)人员支出75.26万元。主要用于人员基本工资、津贴补贴、提租补贴等支出。

  (二)对个人和家庭补助支出0.99万元。主要用于遗属生活补助费支出。

  (三)公用支出8.4万元。主要用于日常办公费通讯费误餐费等支出。

  (四)项目支出26.16万元,主要用于年鉴出版经费、方志馆维护费、图书购置费、地方丛书审改费等支出

  六、政府性基金预算拨款支出情况

  本单位2019年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

  七、财政拨款预算基本支出情况

  2019年度财政拨款基本支出84.65万元,其中:

  (一)人员经费76.25万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、抚恤金、生活补助、医疗费、住房公积金、提租补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

  (二)公用经费8.4万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

  八、一般公共预算“三公”经费支出情况

  (一)因公出国(境)经费   2019年预算安排0万元。主要原因是:无此项支出与上年持平   (二)公务接待费   2019年预算安排0.5万元。主要用于上级业务部门检查指导工作及会议等方面的接待活动年持平

  

  

  

  (三)公务用车购置及运行费    2019年预算安排0万元,主要原因是:公车已于2016年10月经过车改,由区政府回收,与上年持平

  

  九、其他重要事项说明

  (一)机关运行经费

  2019福州市长乐区地方志编纂委员会办公室(实行公务员管理事业单位)一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出110.81万元,比上年减少11.69万元,主要原因是在职人员减少1人

  (二)政府采购情况

  2019福州市长乐区地方志编纂委员会办公室政府采购预算总额0万元,其中:政府购买服务项目采购预算额0万元。

  (三)国有资产占用使用情况

  截至2018年底,福州市长乐区地方志编纂委员会办公室部门本级预算单位共有车辆0辆,其中:省部级领导干部用车0辆,一般公务用车0辆,一般执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,其他用车0辆。

  (四)绩效目标设置情况

  2019福州市长乐区地方志编纂委员会办公室共设置绩效目标5个,涉及财政拨款资金26.16万元。

  十、名词解释

  1.财政拨款收入:指财政当年拨付的资金。

  2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

  3.经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

  4.其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

  5.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

  6.年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

  7.结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

  8.年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

  9.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

  10.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

  11.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

  12.“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指使用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费,指单位公务用车购置费(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出,公务用车指车改后单位按规定保留的用于履行公务的机动车辆,包括领导干部用车、一般公务用车和执法执勤用车等;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

  13.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

  附表:

  1、2019年度收支预算总表

  2、2019年度收入预算总表

  3、2019年度支出预算总表

  4、2019年度财政拨款收支预算总表

  5、2019年度一般公共预算拨款支出预算表

  6、2019年度政府性基金拨款支出预算表

  7、2019年度一般公共预算支出经济分类情况表

  8、2019年度一般公共预算基本支出经济分类情况表

  9、2019年度一般公共预算“三公”经费支出预算表

  10、2019年财政支出项目绩效目标申报表

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