2017年度福州市长乐区交通运输部门决算说明

发布时间:2018-08-28 21:01    来源:长乐区交通运输局    字号:  

2017年度福州市长乐区交通运输部门决算说明

目录

 

一、部门主要职责

二、部门预算单位构成

三、部门主要工作任务

四、预算收支总体情况

五、一般公共预算拨款支出情况

六、政府性基金预算拨款支出情况

七、财政拨款预算基本支出情况

八、一般公共预算“三公”经费支出情况

九、其他重要事项说明

十、名词解释

十一、附表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

按照《长乐区财政局关于批复福州市长乐区交通运输局2017年度部门决算的通知》(长财决〔2018261号)的要求,现将我单位2017年度部门决算说明如下:

一、部门主要职责

(一)贯彻执行国家有关公路、水路交通的法律法规和政策;起草公路、水路交通的规范性文件并组织实施;指导全市公路、水路交通行业有关体制改革工作;指导、协调、监督全市交通行政执法工作。

(二)拟订全市公路、水路交通行业发展规划、年度计划并组织实施;参与拟定交通运输总体规划;参与拟订并组织实施现代物流业发展战略和规划;指导公路、水路运输枢纽规划、建设和管理。

(三)承担全市公路、水路建设市场监管责任。依法负责全市公路、水路交通基础设施建设工程的设计、招标投标、工程质量、工程建设的监督管理;负责全市公路、水路交通基础设施的管理和维护;指导、督促公路、水路交通战备工程建设;承担市国防动员委员会交通战备的日常工作。

(四)承担全市道路、水路运输市场监管责任。组织实施道路、水路运输准入制度、技术标准和运营规范;指导公共交通、出租汽车运营和汽车租赁等工作;承担市治理公路和水上三乱工作协调小组的日常工作。

(五)负责公路、水路交通行业的安全生产监督管理和应急处置工作,承担内河水水交通安全监管责任,依法组织或参与有关事故的调查处理工作。

(六)指导全市公路、水路交通行业科技、教育工作。指导、协调公路、水路交通运输信息化建设,监测分析公路、水路交通运行情况,开展有关统计和信息发布工作;组织协调有关科技项目研究,指导全市公路、水路交通行业环境保护和节能减排工作。

(七)按有关规定对公路、水路项目立项、可研审批或核准提出行业审查意见;按规定负责交通专项资金的使用和监督管理。

(八)承办市委、市政府交办的其他事项。

二、部门决算单位基本情况

从决算单位构成看,福州市长乐交通运输局包括1个机关行政处室及4个下属单位,其中:列入2017年部门决算编制范围的单位详细情况见下表:

 

单位名称

经费性质

人员编制数

在职人数

长乐市交通运输局

财政核拨

9

8

长乐市运输管理所

财政核拨

40

33

长乐市交通运管中心

财政核拨

10

23

长乐市农村公路养护管理所

财政核拨

8

5

长乐市交通综合行政执法大队

财政核拨

31

18

 

三、部门主要工作总结

2017年,区交通运输局认真贯彻落实区委、区政府的决策部署,以转变交通发展方式为主线,以实施攻坚2017”为抓手,提振精气神,勇当排头兵,加快交通基础设施建设步伐,扎实抓好交通运输行业管理,各项工作实现了持续较快发展。围绕上述任务,重点完成了以下工作:

(一)交通设施日趋完善,路网构建成果丰硕。

(二)运输市场稳步发展,服务水平显著提升。

(三)安全管理有效加强,应急机制不断完善。

(四)健全党建工作制度,履行党建主体责任。

四、2017年决算收支总体情况

2017年交通运输部门年初结转和结余1,765.26万元,本年收入10,955.25万元,本年支出10,307.96万元,事业基金弥补收支差额0.00万元,结余分配0.00万元,年末结转和结余2,412.54万元。

(一)2017年收入10,955.25万元,比2016年决算数增加4,545.16万元,增长70.91%,具体情况如下:

1.财政拨款收入10,954.25万元,其中政府性基金1,614.11万元。

2.事业收入0.00万元。

3.经营收入0.00万元。

4.上级补助收入0.00万元。

5.附属单位上缴收入0.00万元。

6.其他收入1.00万元。

(二)2017年支出10,307.96万元,比2016年决算数增加4,541.55万元,增长78.76%,具体情况如下:

1.基本支出1,704.71万元。其中,人员支出1,472.75万元,公用支出231.95万元。

2.项目支出8,603.25万元。

3.上缴上级支出0.00万元。

4.经营支出0.00万元。

5.对附属单位补助支出0.00万元。

五、一般公共预算拨款支出决算情况

2017年一般公共预算拨款支出9,667.35万元,比上年决算数增加5,441.66万元,增长128.78%,具体情况如下(按项级科目分类统计) 

(一)2011006(军队转业干部)0.92万元,较上年决算数减少0.23万元,下降20%。主要原因是2016年有拨参军人员困难补助。

(二)2089901(其他社保障和就业支出)176.41万元,较上年减少18.33万元,下降9.41%。主要原因是上年有补发以前年度退休老人生活补助款。

(三)2130142(农村道路建设)99.96万元,较上年决算数减少193.72万元,下降65.96%。主要原因是该科目支出移至公路养护科目。

(四)2140101(行政运行)1527.38万,较上年决算数增加359.68万,增长30.8%,主要原因社保补缴及增资等

(五)2140104(公路建设)1556.2万,上年无此项目费用,增长100%,主要原因是国省干线公路建设。

(六)2140106(公路养护)459.86万,较上年决算数增加203.37万,增长79.42%,主要原因该科目原挂农村道路建设科目。

(七)2140110(公路和运输安全)62.4万,较上年决算数减少92.51万,下降59.72%,主要原因该科目支出移至车辆购置税用于公路等基础设施建设支出

(八)2140199(其他公路水路运输支出)2293.88万,较上年决算数增加1955.45万,增长5.78倍,主要原因本年总体工程项目增加。

(九)2140401(对城市公交的补贴)852.34万,较上年决算数增加225.67万,增长36.01%,主要原因成品油补助增加。

(十)2140402(对农村道路客运的补贴)854.94万,较上年决算数增加837.33万,增长47.55倍。主要原因成品油补助增加。

(十一)2140403(对出租车的补贴)360.91万,上年无此项目支出,增长100%,主要原因成品油补助增加。

(十二)2140601(车辆购置税用于公路等基础设施建设支出)30万,上年无此项目支出,增长100%,主要原因该科目原挂公路运输与安全科目。

(十三)2149901(公共交通运营补助)1316.77万,较上年决算数增加232.74万,增长21.47%,主要原因对公交公司的补贴增加。

(十四)2149999(其他交通运输支出)75.38万,较上年决算数减少10.31万,下降12.03%,主要原因部分支出挂公共交通运营补助支出 

六、政府性基金支出决算情况

2017年度政府性基金支出415.36万元,比上年决算数增加-61.66万元,增长-12.93%,具体情况如下(按项级科目统计) 

(一)2120803(城市建设支出)314.54万,较上年决算数增加290.39万元,增长12.03倍。主要原因是增加公交场站建设充电桩等项目支出。

(二)2120804(农村基础设施建设支出)100.82万元,上年无此项目支出。增长100%。主要原因是自行车赛工程费用

七、财政拨款基本支出决算情况

2017年度财政拨款基本支出1,704.71万元,其中:

(一)人员经费1,472.75万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

(二)公用经费231.95万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

八、一般公共预算拨款三公经费支出决算情况

2017年度三公经费一般公共预算拨款18.96万元,同比增长-12.55%。具体情况如下:

  (一)因公出国(境)费0.00万元。

(二)公务用车购置及运行费17.97万元。其中:公务用车购置费0.00万元,2017年公务用车购置0辆。公务用车运行费17.97万元,主要用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出,年末公务用车保有量4辆。与2016年相比,公务用车购置费和运行费分别增长0.00%-14.41%,主要是:公车改革,车辆减少。

 (三)公务接待费0.99万元。主要用于工作等方面的接待活动,累计接待13批次、接待总人数126人次。与2016年相比, 公务接待费支出增长44.00%,主要是:严格执行八项规定,控制接待费支出。

九、其他重要事项说明

(一)机关运行经费 

2017年度机关运行经费支出231.95万元,比上年决算数增长43.70%,主要是开办食堂装修及维护费增加。

(二)政府采购情况

本部门2017年度政府采购支出总额0.83万元,其中:政府采购货物支出0.83万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。

(三)国有资产占用使用情况 

截至20171231日,本部门共有车辆4辆,其中:部级领导干部用车0辆、一般公务用车4辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆;单价50万元(含)以上通用设备0台(套),单价100万元(含)以上专用设备0台(套)。

(四)项目绩效自评报告

按照绩效处要求,公开项目概况、评价过程及绩效分析、存在问题和有关建议。
    十、名词解释

(一)财政拨款收入:指省级财政当年拨付的资金。 

(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

(三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 

(四)其他收入:指除上述财政拨款收入事业收入经营收入等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。 

(五)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的财政拨款收入事业收入经营收入其他收入不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。 

(六)年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

(七)结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。 

(八)年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。 

(九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 

(十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

(十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。 

(十二)三公经费:纳入省级财政预决算管理的三公经费,是指省级部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。 

(十三)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

附表:1-1 2017年度收支决算总表

1-2 2017年度收入决算表

1-3 2017年度支出决算表

1-4 2017年度财政拨款收支决算总表

1-5 2017年度一般公共财政拨款支出决算表

1-6 2017年度一般公共预算支出经济分类决算情况表

1-7 2017年度一般公共预算基本支出经济分类决算情况表

1-8 2017年度政府性基金支出决算表

1-9 2017年度部门决算相关信息统计表

1-10 2017年度政府采购情况表

 

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