福州市长乐区空港城工业园区发展服务中心2017年度决算说明

发布时间:2018-08-28 17:20    来源:航空港办    字号:  

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一、部门主要职责

二、部门决算单位基本情况

三、部门主要工作总结

四、2017年决算收支总体情况

五、一般公共预算拨款支出决算情况

六、政府性基金支出决算情况

七、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

八、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况

九、其他重要事项说明

十、名词解释

十一、附表       

 

一、部门主要职责

福州市长乐区空港城工业园区发展服务中心的主要职责是:

(一)承担漳港、金峰、梅花、潭头、湖南、文岭等镇(街道)工业项目的招商引资。

(二)项目申报。

(三)基础设施建设。

(四)园区规划建设。

(五)工业区内部管理。 

二、部门预算单位基本情况 

福州市长乐区空港城工业园区发展服务中心包括1个机关行政处室及0个下属单位,其中:列入2017年部门决算编制范围的单位详细情况见下表

单位名称 

经费性质 

人员编制数 

在职人数

福州市长乐区空港城工业园区发展服务中心

财政核拨

6

6

三、部门主要工作总结:

2017年,福州市长乐区空港城工业园区发展服务中心服务于临空经济区(航空港工业集中区)的开发建设,同时还承担着临空经济区(航空港工业集中区)已入驻项目的协调服务工作。围绕上述任务,重点完成了以下工作:

(一)注重项目推动,确保园区各项任务的完成

(二)注重路网建设,完善工业区基础设施

(三)注重项目报批,提速项目建设速度

(四)注重项目服务,树立园区窗口形象

(五)立足当前,对接临空经济区开发建设。 

四、2017年决算收支总体情况 

2017年福州市长乐区空港城工业园区发展服务中心收入76.68万元,本年支出62.84万元,事业基金弥补收支差额0万元,结余分配0万元,年末结转和结余25.35万元。

(一)2017本年收入76.68万元,比2016年决算数增加19.10万元,增加33.07%,具体情况如下:  

1. 财政拨款收入76.68万元,其中政府性基金0万元。  

2. 事业收入0万元。  

3. 经营收入0万元。  

4. 上级补助收入0亿元。  

5. 附属单位上缴收入0亿元。  

6. 其他收入0亿元。  

(二)2017本年支出62.84万元,比2016年决算数增加10.05万元,增长19.04%,具体情况如下:  

1. 基本支出62.84万元。其中,人员支出59.26万元,公用支出3.58万元。  

2. 项目支出0万元。  

3. 上缴上级支出0万元。  

4. 经营支出0万元。  

5. 对附属单位补助支出0 万元。  

五、公共财政拨款支出决算情况  

2017年公共财政拨款支出62.84万元,比2016年决算数增加10.05万元,减少19.04%,具体情况如下(按项级科目分类统计)  

其他制造业支出(项级科目)62.84万元,较2016年决算数增加10.05万元,增长19.04%。主要原因是业务及人员支出都有相应增加。  

六、政府性基金支出决算情况

2015年度政府性基金支出0万元。

七、“三公”经费公共财政拨款支出决算情况

2017年“三公”经费公共财政拨款支出2.85万元,相比2016年减少。具体情况如下:

(一)因公出国(境)费0万元

(二)公务用车购置及运行费2.85万元。其中:公务用车购置费0万元。公务用车运行费2.85万元,主要用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出,年末公务用车保有量1辆。与2016年相比,公务用车购置持平,运行费减少。

(三)公务接待费0万元。

      八、机关运行经费支出情况

     2017年机关运行经费支出0万元。

     九、其他重要事项说明

(一)机关运行经费

2017年福州市长乐区空港城工业园区发展服务中心机关运行经费支出0万元。

(二)政府采购情况

2017年福州市长乐区空港城工业园区发展服务中心政府采购决算总额0万元,其中:政府购买服务项目采购决算额0万元。

(三)国有资产占用使用情况

截至2017年底,福州市长乐区空港城工业园区发展服务中心本级及所属的预算单位共有车辆1辆,其中:省部级领导干部用车0辆,一般公务用车1辆,一般执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,其他用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台(套),单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

(四)绩效目标设置情况

2017年空港城工业园区发展服务中心共设置绩效目标0个,涉及财政拨款资金0万元。

十、名词解释

1.财政拨款收入:指财政当年拨付的资金。

2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

5.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

6.年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

8.年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。       

9.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

11.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

12.“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指使用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费,指单位公务用车购置费(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出,公务用车指车改后单位按规定保留的用于履行公务的机动车辆,包括领导干部用车、一般公务用车和执法执勤用车等;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

13.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

 

 

按照《福州市长乐区财政局关于批复福州市长乐区空港城工业园区发展服务中心2017年度部门决算的通知》(长财决〔201765号)及《福州市长乐区财政局关于转发福建省预决算公开操作规程的通知》(长财预〔2017319号)的要求,现将我单位2017年度部门决算说明如下

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