2017年度中共福州市长乐区委办部门决算说明

发布时间:2018-08-28 11:01    来源:长乐区    字号:  

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一、部门主要职责

二、部门决算单位基本情况

三、部门主要工作总结

四、2017年决算收支总体情况

五、一般公共预算拨款支出决算情况

六、政府性基金支出决算情况

七、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

八、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况

九、其他重要事项说明

十、名词解释

十一、附表    

 

按照《福州市长乐区财政局关于批复 2017年度部门决算的通知》(长财决〔2018〕261号)要求,现将我单位2017年度部门决算说明如下:

一、部门主要职责

中共福州市长乐区委办公室的主要职责是:

(一)承担区委工作计划、总结、报告等区委重要文件的起草工作;负责全区主要情况的综合调研,向省委办公厅、福州市委办公厅和区委反映动态、提供信息、提出建议,为区委领导科学决策服务。

(二)负责中央、省委、福州市委和区委各项方针、政策、重要工作部署贯彻落实的督促检查,负责区委指示、区委领导批示的转达和催办落实,并及时做好反馈工作。

(三)承担区委党建工作领导小组的日常工作;负责全区宣传、统战、政法、群团工作的综合、协调和调研。

(四)负责全区经济工作的综合、协调和调研,掌握全区经济发展情况。

(五)负责中央、省委、福州市委和区委日常来往公文的处理和区委、区委办文件的起草、审核、拟办、印制、分发、立卷、归档工作。

(六)负责区委书记办公会、区委常委(扩大)会、区委专题会议以及区委召开的汇报会、座谈会等的会务工作,安排、协调区委领导的日常活动。

(七)负责向海外重要报刊和中央、省、市级新闻单位发送区委重要决策和成果的新闻、通讯稿件,做好长乐改革开放和各项建设事业发展的重要宣传报道工作。

(八)协调各部门的调研力量,牵头组织年度工作调研和调研落实活动。

(九)根据需要,组织编写有关宣传党的方针、政策和宣传长乐的书籍、文章,汇编调研成果。

(十)负责与经济顾问的联络,组织经济顾问来航考察活动及有关经济项目的协调、检查、落实工作。

(十一)负责区委值班工作,及时向区委领导报告重要情况,并协助处理各部门和各镇乡向区委反映的重要问题,协助处理各类突发性事件。

(十二)贯彻落实中央、省委和福州市委关于密码、保密工作的方针、政策和法令、法规;组织实施全区密码、保密工作发展计划和机要通信工作;对全区各级机要、保密部门进行检查和业务指导。

(十三)完成区委交办的其他任务。

二、部门决算单位基本情况

从决算单位构成看,中共福州市长乐区委办包括10个机关行政处(科)室及1个下属单位,其中:列入2017年部门决算编制范围的单位详细情况见下表:

单位名称

经费性质

人员编制数

在职人数

中共长乐区委办

财政核拨

42

47

 

 

 

 

 

 

 

 

 

三、部门主要工作总结

2017年,在区委的坚强领导下,区委办深入贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神以及习总书记对党委办公厅(室)“五个坚持”重要指示精神,以开展“两学一做”学习教育为契机,大力弘扬机关精神,牢记习总书记“打铁还需自身硬,作风建设永远在路上”的教导,当好让区委放心的“坚强前哨”和“巩固后院”,较好地完成了各项工作任务。

一、增强“四个意识”,不断推进思想政治建设

积极打造学习型机关。认真制定办公室年度学习计划,通过个人自学、集中辅导学、专题讨论等方式,以各科(局)室、党支部为单位,按照中央和省、福州市、区委的统一部署,认真学习领会习近平新时代中国特色社会主义思想,深入学习宣传贯彻党的十九大精神,进一步增强学习的主动性和自觉性,始终在学习上走前头、做表率,重点加强对数字经济、中国制造2025、高质量增长等方面的业务知识学习和专题调研,切实把党的十九大精神转化为推动新长乐建设的实际举措和具体行动。认真落实“两学一做”学习教育。扎实推进“两学一做”学习教育常态化制度化、全面推行“一报双查一通报”制度,抓好“三会一课”、组织生活会、发展党员、民主评议党员等制度落实。今年以来,召开党员大会56次,支委会44次,党课12次,领导干部带头上党课5次。规范党费收缴工作,共缴纳党费15315元。按要求完成发展党员计划,有效保证了新发展党员质量。认真组织2017年度民主生活会和组织生活会,认真开展批评与自我批评和民主评议活动,班子查找出问题12个,批评与自我批评意见264条。加强机关队伍建设。大力弘扬“马上就办、真抓实干”的优良传统,以再坚决一点的态度、再快一点的行动,贯彻落实好区委决策部署,进一步调动广大干部敢于担当、激情创业的积极性、主动性和创造性,提振干部干事创业的精气神,推进办公室各项工作更准确更高效。结合创建省级文明单位工作,深入开展在职党员进社区、慰问困难党员职工、“慈善一日捐”等活动,今年以来,组织各类慰问20余次,发放慰问金21280元。

二、改进工作作风,着力提升服务能力水平

一是坚持参谋有为,提高以文辅政能力。始终把为区委决策“参”点子、“谋”关键作为工作的重点和中心,切实增强工作的主动性、前瞻性和实效性,不断提高以文辅政能力。2017年,共草拟领导讲话稿、汇报稿、工作总结及常委会纪要等300余篇,并处理公文171篇,整理大小材料1100余篇。将区委当年的工作思路与调研计划结合起来,着力做好 2017年重点课题调研活动。全年共参与组织了加强人大监督、行政审批效能、纪委“四种形态”监督、临空经济区发展、民兵基层党建问题、综治管理创新、侨乡文化建设、企业金融创新、大宣传格局、网络消费维权问题、滨海生态旅游发展、城管体质改革、渔区经济发展、和谐拆迁工作等17次调研,均形成了详细完整的调研报告。以《长乐信息·正刊》、《长乐信息·增刊》为刊物载体,报道区委的战略决策、重大工作部署、领导的重要指示精神,各部门各单位贯彻落实区委决策部署情况等,全年共编发《长乐信息·正刊》21期,《长乐信息·增刊》33期,《长乐大事记》12期,全年共向省委办公厅上报信息1311条(篇),被采用32条,其中有2篇信息被中办采用;向福州市委办公厅报送信息1589条(篇),被采用352条,其中有2篇信息被福州市主要领导批示。二是坚持统筹有序,提高综合协调能力。充分发挥区委办综合协调职能,加强同省、福州市有关部门的联系和区四套班子办公室的沟通,积极主动地做好重要活动和相关工作的协调。去年以来,圆满承办协办各类活动、会议300多场次,对接安排中央、省、福州市领导来航调研30余场次,外地考察团、客商来航考察、接洽等活动40余场次,深入企业、工地一线进行项目推动、安全生产检查等活动近200场次,本着不出失误,搞好服务的原则,始终坚持从大局出发,提前介入,精心筹备,为各项会议活动的圆满举办提供了有效保障。三是坚持督查有度,提高督查促攻坚能力。按照“围绕中心,突出重点,强化问责”的工作要求,把握大局,突出重点,狠抓关键,不断创新督查工作理念,积极有效开展督查工作,为上级党委和区委重大决策及重要工作部署的全面贯彻落实发挥了积极作用。全力督查推进“攻坚2017”行动、滨海新城建设、地铁6号线建设、全区两违拆除工作、全区移风易俗工作、“蓝箭”行动、中央环保督查、文明城市创建、绿化长乐、海上福州、交通拥堵、断头路、内河整治、旧城改造、撤市设区、挂钩联系企业等重点工作。2017年,共承办797件(其中批示771件、交办26件)区委领导批示(交办)件,共收文125件,发出区委督办件145件,反馈省、福州市领导批示件及有关会议落实情况报告50份,完成区委主要领导督查专报和督查通报74份。针对不同的类型的项目制定有针对性、可行性的督查计划共计72次,组织各职能部门赴全市各级各部门联合开展督查工作共计71次,实地督查项目共计130项,针对进展偏慢项目的责任单位发起约谈17次,共计52人次。及时发现倾向性和苗头性问题,以督查结果为基础,以督查专报、督查通报等形式进行公布74次,发函通报给责任单位及挂钩区领导共计48封,提醒进行问题协调,有力的推动了我区重点工作。四是落实八项规定,提高后勤服务能力。坚持从细微入手,按照财务规定对每一笔支出票据的真实性、完整性认真审核,不折不扣的落实中央“八项规定”精神和有关财经政策法规规定,坚持勤俭节约原则,严格控制费用支出,严格按照财务审批程序办理每一项业务;不断加强预算、决算管理,为领导决策提供详实数据;费用支出、政府采购等严格按照办公室支付资金开支范围,不挤占不挪用,做到专款专用,统筹安排,充分发挥财务管理作用,提高资金使用效益;严格遵守办公用品的购置、领取管理制度;及时落实干部职工的职级晋升、工资调整及福利发放,确保财务管理工作有章可循、规范运转。公车改革后,公车保有量从14辆下降到7辆;今年以来,“三公”经费由69.41万下降至31.55万,减少54.55%。同时,坚持以“保密、优质、高效”为目标,切实把“党管密码不动摇、创新发展不动摇、服务大局不动摇”贯穿机要密码工作始终,健全完善各项保密制度,切实提高密码电报的通信效率,完成电子政务内网长乐县级终端汇集点机房建设和系统集成建设。全年共收发办理密码电报244份、内部明电205份,接收、登记、办理中央、省、福州市发文5100余份次,送常委及区委副调研员、公检法等副处级领导传阅机要文件732份,通过政务网传达下发各类文件、会议通知5000余件次,确保不发生失泄密和责任事故。

三、落实两个责任,持续夯实党风廉政建设基础

完善制度建设。切实执行《长乐市实行领导干部落实全面从严治党主体责任记实制度的工作意见(试行)》(长委办[2017]21号)文件要求,向领导班子及其成员共8人发放市委办领导干部落实党风廉政建设主体责任记实本,要求对照“两个责任”清单,认真履行各项工作职责,亲自填写《记实本》,系统纪委组织人员定期进行抽查。加强机关党建。积极探索新形势下党建工作的新手段新方法新路径,深入开展“红色服务”,通过“三结对三服务”“机关党员进社区活动”、省级文明单位创建等活动,对接帮扶首占镇黄李村、连江县下宫乡厦乙村。组织党员参加“攻坚2017·我们在行动”“纪念建党96周年”等党日活动11场次,参加卫生清理、交通劝导等党员进社区活动80余人次,参加爱绿护绿、政策宣传等党员志愿者活动100余人次。优化队伍建设。通过收听收看党的十九大报告、赴古田开展红色教育等形式,结合开展廖俊波主题研讨、“红色领航工程”等活动,不断增强党组织和党员“四个意识”,拓展机关党建的新空间,当好党委“坚强前哨”和“巩固后院”。今年以来,共组织11人次参加党校干部培训班、宣传思想文化干部培训班、党务干部培训班等各类培训学习。推进移风易俗。严格按照《深入开展移风易俗、综合治理大操大办、推进基层党风廉洁建设工作方案》《长乐市关于移风易俗、大操大办治理工作考核办法》等文件要求,认真贯彻执行市委、市政府移风易俗专项整治工作,切实履行第一责任人责任,对移风易俗专项整治工作亲自部署、亲自协调、亲自抓落实。每半个月汇总本单位、归属单位党员干部操办或参加婚丧喜庆活动情况并报送市移风易俗办和市纪委党风政风监督室。2017年,共汇总23期80人次操办或参加婚丧喜庆活动,未发现违规情况。

一年来,在全办干部职工的不懈努力和积极进取下,区委办充分发挥办公室及相关职能部门参谋决策、综合协调、信息服务、督促检查、后勤保障等作用,确保区委机关高效运转和区委各项决策有效落实,但也存在一些问题和不足。主要是:管理制度仍需完善、落实力度需要进一步加大;调研不够,有些情况了解得不够细,不够实,不够多,掌握材料不够充分,与区直部门、乡镇(街道)办公室相互之间沟通交流不够,信息交流不畅;创新意识不够强,人员整体素质有待进一步提高,工作的责任心和事业心有待进一步提高,工作的超前性意识有待进一步加强等等,这些都需要在今后工作中认真解决。下一步,我们将始终保持作风建设永远在路上的高度自觉,强化责任担当,增强“四个意识”,践行“五个坚持”,自觉主动走在前列,加快建设新长乐。

 

四、2017年决算收支总体情况

2017年中共福州市长乐区委办年初结转和结余166.24万元,本年收入1,134.93万元,本年支出1,195.41万元,事业基金弥补收支差额0.00万元,结余分配0.00万元,年末结转和结余105.76万元。

(一)2017年收入1,134.93万元,比2016年决算数增加(减少)1020.09万元,增长11.26%,具体情况如下:

1.财政拨款收入1,134.93万元,其中政府性基金0.00万元。

2.事业收入0.00万元。

3.经营收入0.00万元。

4.上级补助收入0.00万元。

5.附属单位上缴收入0.00万元。

6.其他收入0.00万元。

(二)2017年支出1,195.41万元,比2016年决算数增加(减少)1092.57万元,增长8.6%,具体情况如下:

1.基本支出1,195.41万元。其中,人员支出922.02万元,公用支出273.39万元。

2.项目支出0.00万元。

3.上缴上级支出0.00万元。

4.经营支出0.00万元。

5.对附属单位补助支出0.00万元。

 

五、一般公共预算拨款支出决算情况

2017年一般公共预算拨款支出1,195.41万元,比上年决算数增加102.84万元,增长8.6%,具体情况如下(按项级科目分类统计):

(一)行政运行1113.72万元,较上年决算数增加213.68万元,增长23.74%。主要原因是工资福利支出增加。

(二)其他一般公共服务支出81.69万元,较上年决算数增加75.29万元,增长12%。主要原因是其他资本性支出增加。

 

六、政府性基金支出决算情况

本单位2017年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

七、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

2017年度一般公共预算财政拨款基本支出1,195.41万元,其中:

(一)人员经费922.02万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

(二)公用经费273.39万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

 

 

八、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况

2017年度“三公”经费一般公共预算拨款31.55万元,同比下降53.51%。具体情况如下:
  (一)因公出国(境)费0.00万元。2017年本单位组织出国团组0个,参加其他单位出国团组0个;全年因公出国(境)累计0人次。与2016年相比, 因公出国(境)经费支出下降100%,主要是:2017年无因公出国。
    (二)公务用车购置及运行费31.55万元。其中:公务用车购置费0.00万元,2017年公务用车购置0辆。公务用车运行费31.55万元,主要用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出,年末公务用车保有量7辆。与2016年相比,公务用车购置费和运行费分别无增长和减少53.51%,主要是:公务用车运行费减少36.31万元。
  (三)公务接待费0.00万元。累计接待0批次、接待总人数0人次。与2016年相比, 公务接待费支出下降100%,主要是:2017年无公务接待。

九、其他重要事项说明

(一)机关运行经费

2017年度机关运行经费支出273.39万元,比上年决算数增长12%,主要是: 机关运行经费支出增加。

(二)政府采购情况

本部门2017年度政府采购支出总额15.28万元,其中:政府采购货物支出15.28万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。

(三)国有资产占用使用情况

截至2017年12月31日,本部门共有车辆7辆,其中:部级领导干部用车0辆、一般公务用车7辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆;单价50万元(含)以上通用设备0台(套),单价100万元(含)以上专用设备0台(套)。

(四)项目绩效自评报告

  本部门无列入2017年开展项目绩效自评的主要民生项目和重点支出项目。

       十、名词解释

(一)财政拨款收入:指省级财政当年拨付的资金。

(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

(三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(四)其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

(五)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他 收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收 支缺口的资金。

(六)年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

(七)结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

(八)年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

(九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十二)“三公”经费:纳入省级财政预决算管理的 “三公”经费,是指省级部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际 旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、 维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十三)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅 费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

附件:1-1 2017年度收支决算总表

1-2 2017年度收入决算表

1-3 2017年度支出决算表

1-4 2017年度财政拨款收支决算总表

1-5 2017年度一般公共财政拨款支出决算表

1-6 2017年度一般公共预算支出经济分类决算情况表

1-7 2017年度一般公共预算基本支出经济分类决算情况表

1-8 2017年度政府性基金支出决算表

1-9 2017年度部门决算相关信息统计表

1-10 2017年度政府采购情况表

 

 

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