2017年度福州市长乐区土地发展中心部门决算说明

发布时间:2018-08-28 11:06    来源:长乐区土地发展中心    字号:  

2017年度福州市长乐区土地发展中心部门决算说明

 

目录

 

     一、部门主要职责

     二、部门决算单位基本情况

     三、部门主要工作总结

     四、2017年决算收支总体情况

     五、一般公共预算拨款支出决算情况

     六、政府性基金支出决算情况

     七、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

     八、一般公共预算拨款三公经费支出决算情况

     九、其他重要事项说明

     十、名词解释

     十一、附表      

 

按照《福州市长乐区财政局关于批复 2017年度部门决算的通知》(长财决〔2018261号)要求,现将我单位2017年度部门决算说明如下:

一、部门主要职责

福州市长乐区土地发展中心的主要职责是:全区土地收储及分期分批开发工作,滨海新城建设土地收储代业主工作。

(一)根据区政府要求,完成土地储备工作。

(二)对依法储备的地块进行分期分批开发。

(三)根据市政府确定的收购计划,对企事业单位需要盘活调整的存量土地和其他增量土地适时进行收购储备。

(四)根据滨海新城建设总指挥部工作部署,联动相关部门开展滨海新城及临空经济区土地收储工作,并依托滨海新城经营运作办保障资金运作。

二、部门决算单位基本情况

从决算单位构成看,福州市长乐区土地发展中心包括4个机关行政处(科)室及0个下属单位,其中:列入2017年部门决算编制范围的单位详细情况见下表:

单位名称

经费性质

人员编制数

在职人数

 福州市长乐区土地发展中心

全额拨款 

12 

11 

 

三、部门主要工作总结

2017年,福州市长乐区土地发展中心主要任务是:全区土地收储及分期分批开发工作,配合福州市及长乐区有关部门做好滨海新城建设土地收储工作。围绕上述任务,重点完成了以下工作:

(一)加大土地收储工作力度,全力盘活土地资产。根据土地市场需求,结合土地利用总规划和城市建设总体规划,积极主动做好工业、经营性用地的收储工作,增强政府对土地供应的调控力度,最大限度的发挥土地资源的经济效益、社会效益和环境效益。2017年中心以下沙度假村土地收储为重点,同时积极推动中心各项收储工作开展。
    1
、存量土地收储工作情况。2017年中心以下沙度假村土地收储为重点,完成33家单位和本地私营企业或个体经营户的收储工作,收储土地总面积为241.33亩,拆除建筑物面积82933.78平方米,基本完成福州市政府工作要求。另外,我中心继续对存量土地进行收储,收储存量土地4宗,面积332.65亩。

2、新增土地收储工作情况。我区(不含福州滨海新城范围)新增收储地块数量为27宗,面积为942.80亩。自今年2月滨海新城总指挥部成立以来,累计获批27宗土地,合计面积2644亩。

(二)做好拆除等土地整理工作,确保及时供地。为进一步加大土地储备项目地块的前期开发力度,实现土地交易工作全过程的良性循环。努力做到出让地块的基础设施配套项目建设与地块的开发建设进度协调一致,全年中心拆除整理工作取得较好成绩。

2017年,我中心已拆除平整地块3块,合计拆除面积

72.40亩。已出让移交地块情况。我中心已出让移交地块2块,合计面积172.43亩。2017下沙度假村片区拆除建筑面积为为82933.78平方米。。

(三)加强土储资金管理,确保土地储备资金需求。为保障土地储备资金需求,特别是福州滨海新城建设资金需要,与福州土地发展中心、滨海征迁安置指挥部、滨海新城运作办等部门积极联动,根据项目报批、征迁情况,及时申请,统筹运用,保证了滨海新城资金运作环节灵活畅通,有力的保障了土地报批,项目征迁工作的开展。

四、2017年决算收支总体情况

2017年福州市长乐区土地发展中心部门年初结转和结余88.43万元,本年收入331.30万元,本年支出321.88万元,事业基金弥补收支差额0.00万元,结余分配0.00万元,年末结转和结余97.84万元。

(一)2017年收入331.30万元,比2016年决算数减少4240.52万元,下降92.75具体情况如下:

1.财政拨款收入145.27万元,其中政府性基金0.00万元。

2.事业收入186.03万元。

3.经营收入0.00万元。

4.上级补助收入0.00万元。

5.附属单位上缴收入0.00万元。

6.其他收入0.00万元。

(二)2017年支出321.88万元,比2016年决算数减少4212.94万元,下降92.9具体情况如下:

1.基本支出321.88万元。其中,人员支出180.80万元,公用支出141.08万元。

2.项目支出0.00万元。

3.上缴上级支出0.00万元。

4.经营支出0.00万元。

5.对附属单位补助支出0.00万元。

五、一般公共预算拨款支出决算情况

2017一般公共预算拨款支出154.67万元,比上年决算数增加40.59万元,增长35.58%,具体情况如下(按项级科目分类统计)

(一)人员经费{事业运行(国土资源事务)}139.2万元,较上年决算数增加41.04万元,增长41.81%。主要原因是工资奖金正常增长,业务量增加导致的临聘人员增加。

(二)日常公用{事业运行(国土资源事务)}15.46万元,较上年决算数减少0.47万元,下降2.95%。主要原因是控制经费支出,合理规范支出。

六、政府性基金支出决算情况

2017年度政府性基金支出0.00万元,比上年决算数减少4339.23万元,下降100%,具体情况如下(按项级科目统计)

本单位2017年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

七、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

2017年度一般公共预算财政拨款基本支出154.67万元,其中:

(一)人员经费139.21万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

(二)公用经费15.46万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

八、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况

2017年度“三公”经费一般公共预算拨款3.06万元,同比下降8.93%。具体情况如下:
  (一)因公出国(境)费0.00万元。2017年本单位组织出国团组0个,参加其他单位出国团组0个;全年因公出国(境)累计0人次。与2016年相比, 因公出国(境)经费支出增长
(下降)0%,主要是:无因公出国事项。
   
(二)公务用车购置及运行费3.06万元。其中:公务用车购置费0.00万元,2017年公务用车购置0辆。公务用车运行费3.06万元,主要用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出,年末公务用车保有量4辆。与2016年相比,公务用车购置费和运行费分别
下降0%8.93%,主要是:加强车辆管理,控制车辆经费开支。
  (三)公务接待费0.00万元。累计接待0批次、接待总人数0人次。与2016年相比, 公务接待费支出增长
(下降)0%,主要是:无公务接待事项。

九、其他重要事项说明

(一)机关运行经费

2017年度机关运行经费支出0.00万元,比上年决算数增长(下降)0%,主要是:本单位为事业单位没有机关运行经费。

(二)政府采购情况

本部门2017年度政府采购支出总额2.31万元,其中:政府采购货物支出2.31万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。

(三)国有资产占用使用情况

截至20171231日,本部门共有车辆4辆,其中:部级领导干部用车0辆、一般公务用车4辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆;单价50万元(含)以上通用设备0台(套),单价100万元(含)以上专用设备0台(套)。

(四)项目绩效自评报告

  本部门无列入2017年开展项目绩效自评的主要民生项目和重点支出项目。

 十、名词解释

(一)财政拨款收入:指省级财政当年拨付的资金。

(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

(三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(四)其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

(五)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他 收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

(六)年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

(七)结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

(八)年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

(九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十二)“三公”经费:纳入省级财政预决算管理的 “三公”经费,是指省级部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、 维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十三)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

附件:1-1 2017年度收支决算总表

1-2 2017年度收入决算表

1-3 2017年度支出决算表

1-4 2017年度财政拨款收支决算总表

1-5 2017年度一般公共财政拨款支出决算表

1-6 2017年度一般公共预算支出经济分类决算情况表

1-7 2017年度一般公共预算基本支出经济分类决算情况表

1-8 2017年度政府性基金支出决算表

1-9 2017年度部门决算相关信息统计表

1-10 2017年度政府采购情况表

 

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