2017年度长乐区人民法院部门决算说明

发布时间:2018-08-28 10:22    来源:长乐区法院    字号:  

 

 

2017年度

 

福建省长乐区法院

部门决算


 

目 录

第一部分 部门概况 ..............................1

一、部门职责 .....................................1

二、机构设置 .......................................2

三、部门主要工作总结...............................2

第二部分 2017年度部门决算表 .......................3

一、收入支出决算总表 ...............................3

二、收入决算表 ............................ .......4

三、支出决算表 ...................................5

四、财政拨款收入支出决算总表 ......................6

五、一般公共预算财政拨款支出决算表 .................7

六、一般公共预算财政拨款支出决算明细表.................8

七、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 .............9

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 ...........10

九、部门决算相关信息统计表 ............................11

十、政府采购情况表 ..................................12

第三部分 2017年度部门决算情况说明 .................13

一、收入支出决算总体情况说明 .......................13

二、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明............14

三、政府性基金支出决算情况说明 .....................14

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明........15

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 .........15

六、其他重要事项情况说明..........................16-18

第四部分 名词解释 ...........................19-20

 

 

第一部分 部门概况

 

一、部门主要职责

长乐区人民法院的主要职责是:

(一)依法审理法律规定由基层人民法院管辖、上级法院指定管辖的刑事、民商事、行政等一审案件。

(二)依法审理上级法院指令再审和检察院抗诉的案件,受理当事人不服本院发生法律效力的裁判并提起申诉和申请再审的刑事、民商事、行政诉讼案件。

(三)依法执行由本院作为第一审的生效民商事、行政裁判和刑事裁判中的财产部分,以及由上级法院指定执行的裁判;法律规定由本院执行的具有强制执行效力的其他法律文书。

(四)负责本院思想政治工作、纪检监察工作和队伍管理、培训、教育工作,按照权限管理法官、执行员、书记员、司法警察及司法行政人员。

(五)在审判工作中宣传法制,教育公民自觉遵守宪法、法律和社会公德;积极参与社会治安综合治理,落实依法治理工作。

(六)办理其他应由基层人民法院负责的工作。

二、部门决算单位基本情况

从决算单位构成看,长乐区人民法院包括18个机关行政处(科)室及0个下属单位,其中:列入2017年部门决算编制范围的单位详细情况见下表:

单位名称

经费性质

人员编制数

在职人数

长乐区人民法院

公共预算财政拨款

140

129

 

 

 

 

 

 

 

 

三、部门主要工作总结

2017年,长乐区人民法院主要任务是:深入贯彻落实党的十九大和习近平总书记系列重要讲话精神,以科学发展观为统领,紧紧围绕区委的总体部署和工作重心,充分发挥审判职能作用,积极融入“平安和谐长乐”建设。围绕上述任务,重点完成了以下工作:

(一)坚持围绕中心、服务大局,进一步提升审执成效。

(二)落实以人为本、司法为民,进一步完善工作机制。

(三)不断创新举措、规范管理,进一步培树司法公信。

(四)狠抓队伍建设、基础建设,进一步提升司法能力。

(五)坚持依法推进、与时俱进,进一步促进司法改革。

(六)接受党的领导、人大监督,进一步改进法院工作。

 

第二部分 2017年度部门决算表

 详见附件

第三部分 2017年度部门决算情况说明

 

一、收入支出决算总体情况说明

2017年长乐区人民法院年初结转和结余107.27万元,本年收入5,098.30万元,本年支出4,059.29万元,事业基金弥补收支差额0.00万元,结余分配0.00万元,年末结转和结余1,146.28万元。

(一)2017年收入5,098.30万元,比2016年决算数增加2441.65万元,增长91.91%,具体情况如下:

1.财政拨款收入3,672.07万元,其中政府性基金0.00万元。

2.事业收入0.00万元。

3.经营收入0.00万元。

4.上级补助收入0.00万元。

5.附属单位上缴收入0.00万元。

6.其他收入1,426.23万元。

(二)2017年支出4,059.29万元,比2016年决算数增加1213.89万元,增长42.66%,具体情况如下:

1.基本支出3,320.09万元。其中,人员支出2,635.00万元,公用支出685.09万元。

2.项目支出739.20万元。

3.上缴上级支出0.00万元。

4.经营支出0.00万元。

5.对附属单位补助支出0.00万元。

二、一般公共预算拨款支出决算情况说明

2017年一般公共预算拨款支出2,869.34万元,比上年决算数增加56.57万元,增长2.01%,具体情况如下:

(一)20405法院2467.92万元,较上年决算数减少354.36万元,下降12.56%,主要原因是上收省级财政后口径不一致。

(二)2080501归口管理的行政单位离退休3.08万元,较上年决算数增加3.08万元,增长100%。主要原因是科目变更。

(三)2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出158.54万元,较上年决算数增加158.54万元,增长100%。主要原因是科目变更。

(四)2101101行政单位医疗133.59万元,较上年决算数增加133.59万元,增长100%。主要原因是科目变更。

(五)2212201住房公积金106.2万元,较上年决算数增加106.2万元,增长100%。主要原因是科目变更。

三、政府性基金支出决算情况说明

本单位2017年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2017年度一般公共预算财政拨款基本支出2,130.14万元,其中:

(一)人员经费1,745.11万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

(二)公用经费385.02万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

五、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明

2017年度三公经费一般公共预算拨款69.59万元,同比下降20.15%。具体情况如下:

(一)(一)因公出国(境)费0.00万元,主要原因是无因公出国(境)开支。2017年本单位组织出国团组0个,参加其他单位出国团组0个;全年因公出国(境)累计0人次。与2016年相比, 因公出国(境)经费支出增长(下降)0%,主要是无。

(二)公务用车购置及运行费66.60万元。其中:公务用车购置费0.00万元,2017年公务用车购置0辆。公务用车运行费66.60万元,主要用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出,年末公务用车保有量29辆。与2016年相比,公务用车购置费无增长减少,主要是:去年今年均无车辆购置。运行费下降20.15%,主要是:加强车辆管理,费用相应减少。

(三)公务接待费2.98万元。主要用于开庭、检查等方面的接待活动,累计接待44批次、接待总人数508人次。与2016年相比, 公务接待费支出增长下降7.45%,主要是:上级开庭次数减少,费用相应减少。

六、其他重要事项说明

(一)机关运行经费

2017年度机关运行经费支出385.02万元,比上年决算数增长27.33%,主要是:案件量增加,难度加大,相应的费用也增加。

(二)政府采购情况

本单位2017年度没有政府采购支出。

(三)国有资产占用使用情况

截至20171231日,本部门共有车辆29辆,其中:部级领导干部用车0辆、一般公务用车1辆、一般执法执勤用车26辆、特种专业技术用车2辆、其他用车0辆;单价50万元(含)以上通用设备0台(套),单价100万元(含)以上专用设备0台(套)。

(四)项目绩效自评报告

部门业务费和其它专项资金绩效自评情况详见附表1-11

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入:指省级财政当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述财政拨款收入事业收入经营收入等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

五、用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的财政拨款收入事业收入经营收入其他收入不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、三公经费:纳入省级财政预决算管理的三公经费,是指省级部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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